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管理员可以按照以下步骤设置不同部门的补贴标准：

• 使用管理员账号登录系统

• 进入"系统设置"，选择"补贴标准管理"

• 点击"新增标准"，选择适用部门

• 设置补贴规则（如每公里金额、是否区分市内/长途等）

• 设置生效日期，点击保存

• 系统支持按部门、职位、车辆类型等多维度设置不同的补贴标准。

进行私车公用费用报销时，通常需要以下材料：

• 系统生成的行程确认单（需包含行程详情和里程数）

• 对应的加油发票（需与行程日期相符）

• 如果产生过路费、停车费等额外费用，需提供相应发票

• 部分公司可能要求提供车辆行驶证复印件

• 所有发票需真实有效，且开票信息需与公司要求一致。

查看和导出行程记录的操作如下：

• 登录系统后，点击左侧菜单的"我的行程"

• 系统会显示您所有的行程记录，包括状态、时间、里程等信息

• 您可以通过日期、状态等条件筛选行程

• 勾选需要导出的行程，点击"导出"按钮

• 选择导出格式（Excel或PDF），系统会生成并下载文件